2018年区本级财政决算草案和 其他财政收支情况的报告

日期:2019-09-11 来源:阳东区财政局阅读次数: 字体:[] [] []背景颜色:


——2019年8月20日在阳东区第八届

   人大常委会第三十次会议上

 

阳江市阳东区财政局局长  王启峰

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府的委托,向会议报告阳东区2018年财政决算情况,请予审议。

2018年,在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,我们坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济新常态,坚持新发展理念,努力做到科学聚财、科学理财;实施积极的财政政策,全力支持我区实体经济发展,乡村振兴战略实施;深入推进财政改革,积极防范财政风险,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全区预算执行情况总体良好。

一、2018年一般公共预算收支及平衡情况

2018年我区一般公共预算总收入498133万元。其中:一般公共预算收入140880万元,上级补助收入252886万元,债务(转贷)收入45746万元,调入资金2691万元,调入预算稳定调节基金501万元,上年结余55429万元。财政总支出446369万元。收支相抵,年终结余51764万元。具体情况为:

(一)2018年一般公共预算收入情况。

2018年全区一般公共预算收入完成140880万元,按自然口径计算,比上年120607万元增收20273万元,增长16.81%,完成年度预算124225万元的113.41%。加上上级补助收入252886万元,上年结余55429万元等,2018年全区财政总收入498133万元,比上年增收131402万元,增长35.83%。主要收入项目的完成情况是:

1、税收收入完成113477万元,同比增长40.06%,占一般公共预算收入比重为80.55%。其中:增值税收入52069万元,同比增长65.17%;营业税收入484万元,同比增长218.42%;企业所得税收入11320万元,同比增长31.78%;个人所得税收入4968万元,同比增长53.24%;土地增值税收入6127万元,同比减少37.65%;资源税收入694万元,同比增长60.65%;城市维护建设税收入16219万元,同比增长84.2%;房产税收入5997万元,同比增长1.92%;印花税收入1418万元,同比减少38.59%;城镇土地使用税收入4693万元,同比增长30.4%;车船税收入1207万元,同比减少10.33%;耕地占用税收入1087万元,同比增长120.04%;契税收入6832万元,同比增长41.8%;环境保护税收入362万元。

2、非税收入27403万元,同比减少30.77%,占一般公共预算收入比重为19.45%。

3、上级补助收入252886万元,其中:返还性收入13346万元、一般性转移支付收入169067万元、专项转移支付收入70473万元。

4、债务(转贷)收入45746万元。

5、调入资金2691万元。

6、调入预算稳定调节基金501万元。

7、上年结余55429万元。

(二)2018年一般公共预算支出情况。

2018年全区一般公共预算支出完成379101万元(含列支国库集中支付结余资金38797万元),比上年300807万元增支78294万元,增长26.03%,完成年初预算248064万元的152.82%。加上解支出、债券还本支出等全区财政总支出446369万元,比上年311302万元增支135067万元,增长43.39%。主要支出项目的完成情况是:

一般公共服务支出42049万元,同比增长13%;公共安全支出17330万元,同比增长17.63%;教育支出74751万元,同比增长10.98%;科学技术支出3415万元,同比增长35.57%;文化体育与传媒支出5266万元,同比减少3.83%;社会保障和就业支出43385万元,同比增长11.02%;医疗卫生与计划生育支出50100万元,同比增长7.26%;节能环保支出6503万元,同比增长77.68%;城乡社区支出32062万元,同比减少13.13%;农林水支出72678万元,同比增长197.57%;交通运输支出6246万元,同比增长73.26%;资源勘探信息等支出2430万元,同比增长30.29%;商业服务业等支出1548万元,同比增长15.18%;金融支出14万元,同比减少72%;国土海洋气象等支出4915万元,同比减少31.58%;住房保障支出6236万元,同比增长105.88%;粮油物资储备事务支出6624万元,同比增长199.32%;债务付息支出2589万元,同比增长65.22%;其他支出938万元,同比减少48.94%,债务发行费用支出22万元。

二、2018年政府性基金预算收支情况

2018年全区政府性基金预算收入完成69292万元。其中:国有土地使用权出让金收入62756万元,农业土地开发资金收入381万元,城市基础设施配套费收入6155万元。

2018年全区政府性基金预算支出完成82020万元。其中:文化体育与传媒支出64万元,社会保障和就业支出1451万元,城乡社区支出76469万元,商业服务业支出13万元,其他支出2838万元,债务付息支出1155万元,债务发行费用支出30万元。

2018年全区政府性基金收入69292万元,加上级补助收入7855万元、债务(转贷)收入11000万元、上年结余7062万元,基金总收入为95209万元;政府性基金支出82020万元,债务还本支出218万元,调出资金2633万元,上解上级支出4552万元,基金总支出89423万元。收支对比,年终结余5786万元。

三、2018年国有资本经营预算收支情况

2018年国有资本经营预算收入完成433万元,全部来自股利、股息收入,完成年度预算的123.71%,加上年结余153万元,总收入为586万元。2018年国有资本经营预算支出完成524万元,完成年度预算的104.17%,调出资金58万元,总计支出582万元。收支相抵,结余4万元。

四、2018年社会保险基金预算收支情况

我区社会保险基金预算由市统筹编制,统一管理。

五、2018年财政专户管理资金收支情况

2018年全区财政专户管理资金收入1473万元,其中,行政事业性收费收入1363万元,其他收入110万元。

2018年全区财政专户管理资金支出1358万元,其中,教育支出1351万元,其他支出7万元。

2018年全区财政专户管理资金收入1473万元,加上年结余338万元,财政专户管理总收入1811万元;2018年全区财政专户管理资金支出1358万元。收支对比,结余453万元。

六、2018年地方政府性债务情况

(一)基本情况。

2018年我区地方政府债务余额限额为171869万元。其中,一般债务余额限额为120281万元,专项债务余额限额为51588万元。

2018年末我区地方政府性债务余额为157429万元,其中一般债务余额为111563万元,专项债务余额为45866万元;政府或有债务余额为970万元,其中政府负有担保责任的债务余额为734万元,政府可能承担一定救助责任的债务余额为236万元。

(二)债务收入及偿还情况。

债务收入方面:2018年度我区地方政府债务(转贷)收入56746万元。其中,一般债务收入45746万元,专项债务收入11000万元。

债务偿还方面:2018年度我区地方政府债务还本支出10966万元。其中,一般债务还本支出10748万元,专项债务还本支出218万元。

七、2018年财政工作情况

    (一)强化征收管理,科学聚财出实效2018年,面对经济下行压力和结构性减税政策带来的不利影响,全区财政系统狠抓收入征管,强化对重点行业和重要企业的分析,细化对收入计划执行情况的分析,坚持依法依规组织收入,切实做到科学聚财,2018年一般公共预算收入同比增长了16.81%,财政收入连续两年实现较大幅度的增长。同时,积极落实财税联动机制,及时掌握税收政策动态和重点税源情况,全面摸清摸透我区的财税收入情况,密切关注经济运行情况,落实各项增收措施,确保财政收入保持增长,收入质量不断提升,全年一般公共预算收入中税收收入占比80.55%,财政收入质量得到了显著提升。

(二)保障重点投入,优化理财出实效一是支持我区基础设施建设方面:全年投入2686万元用于支持我区交通基础设施建设,主要用于省道297线改建工程、省道276线新建工程、农村公路会车平台建设等。此外,利用新增债券转贷资金6389万元用于支持深茂铁路阳江段项目资本金及改桥工程新增投资。二是促进工业园区扩能增效方面:投入资金2716万元,主要用于加快工业园区基础设施建设,包括园区道路污水管网、自来水管网、五金刀剪示范园建设等。积极筹备我区第二轮珠海对口帮扶产业园PPP项目。三是推进中心城区扩容提质方面:利用新增债券转贷资金安排18710万元用于城乡道路和市政基础设施建设。

(三)实施创新驱动发展战略,发展生财出实效。一是拨付科技经费1305万元,支持企业加大研发投入。同时,通过补助、贴息、以奖代补等方式,共落实上级帮扶资金3978万元,重点支持企业研发、技术改造、高新企业培育及内贸流通、现代服务业引导等。二是严格贯彻落实中央、省、市关于开展收费清理改革、加强涉企收费管理的要求,在严格落实国家收费清理及减免政策的基础上,2018年共取消、免征、缓征或降低收费标准11项(次),累计减轻企业负担117967万元,其中取消、免征行政事业性收费收入3697万元,现行省定涉企行政事业性收费实现“零收费”,减轻企业税负114270万元,切实减轻企业负担,降成本工作取得显著成效。同时,配合做好东城国家粮食中转库新库区的建设工作,共拨付4630万元,确保了工程的顺利进行。

(四)不断提高民生保障水平,统筹用财出实效。2018年,全区民生支出28.04亿元,同比增长28.92%,占全区一般公共预算支出总数的73.54%,社会保障水平进一步提高。一是积极支持教育优先发展。全年共拨付义务教育阶段公用经费8023万元,义务教育山区教师补助保障资金3589万元,营养改善计划经费62万元,建档立卡家庭经济困难学生免学费和生活费补助资金911万元,教学设备采购资金412万元,有效促进了我区教育事业的发展。二是积极支持医疗卫生事业加快发展。拨付26万元用于推进区人民医院内科综合楼建设前期工作开展。拨付1383万元用于红丰镇卫生院项目建设,该项目已建设完成。三是积极支持提升社会保障水平。全年社会保障和就业支出44837万元,同比增长14.74%,为我区社会保障水平的提高提供了坚实的财力保障。四是积极支持建设美丽乡村。投入14885万元用于支持创建社会主义新农村示范村建设;安排农村保洁奖励资金600万元,用于农村保洁;投入资金372万元,用于152个行政村开展“三清理,三拆除,三整治”行动;投入2765万元持续推进村村通自来水工程项目分批建设,受益人口13.43万人。五是积极支持加大生态环保力度。投入65万元用于扎实推进河长制;拨付1300万元用于合山、东平镇污水配套管网建设,以及大沟、东平等镇的农村环境综合整治;拨付416万元用于我区碳汇林工程和乡村绿化美化。六是积极支持打赢脱贫攻坚战。拨付扶贫资金7723万元,完成危房改造486户,实施扶贫项目248个。同时,积极做好涉农补贴发放工作,确保惠民政策落实,全年共发放政策性补贴达3449万元。

(五)加快财税体制改革,财政改革出实效。深化区级预算编制执行监督管理改革,按照“两转变、两精简、两提高”的总体要求,切实转变理财理念,积极拓宽财力统筹渠道,不断优化财政资源配置,切实增强依法理财意识,严格防控财政运行风险,全面提升理财管财用财水平,做到“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”。同时,围绕我区开展“大清理、细梳理、快办理”行动要求,对涉及影响“发展、改革、民生等领域存在的一些该办未办、该理未理的事项和问题”进行排查,认真梳理财政领域方面的问题,并积极开展整改。

(六)加强资金监管,规范管财出实效积极探索财政资金事前评价方式,以构建项目库为契机,全面铺开绩效目标申报,并将资金绩效目标作为申报部门预算的前置条件和项目支出预算安排、执行和绩效评价的重要依据。强化政府性债务管理,做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险控制等工作,实行债务管理预算化,提高债务管理信息化水平,有效防范控制债务风险。2018年综合债务率为16.52%,债务率较低,债务负担未超出偿债能力,债务风险整体可控。严格按照相关采购法律法规开展监管政府采购,进一步提高政府采购的制度化、法制化水平,保证了政府采购的“公开、公平、公正”,从源头上遏制腐败现象。2018年全区政府采购预算金额10236万元,实际采购金额9832万元,节约资金404万元,节约率为3.95%。

各位代表,上述工作成绩的取得,是区委、区政府总揽全局、科学决策、正确领导的结果,是区人大监督指导和政协积极建言的结果,是全区各镇各部门艰苦奋斗、共同努力的结果。同时,我们也要看到,财政工作仍存在一些差距,如收支矛盾仍然突出,财政在“保工资、保运转、保民生”方面仍有较大压力。下一步,我们将高度重视这些问题,继续采取有效措施努力加以解决。

    主任、各位副主任、各位委员!上述汇报情况如有不足,请予批评指正,并恳请提出宝贵意见,我们将虚心接受监督,以便更好地开展工作。

    

     2018年阳江市阳东区政府决算公开.pdf


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