2017年阳东区本级财政决算草案和 其他财政收支情况的报告

日期:2018-09-18 来源:阳东区财政局阅读次数: 字体:[] [] []背景颜色:

——2018年823日在阳东区第八届

   人大常委会第十七次会议上

 

阳江市阳东区财政局局长  王启峰

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府的委托,向会议报告阳东区2017年财政决算情况,请予审议。

2017年,在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,我们坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济运行稳中向好态势持续发展,区本级财政决算执行情况总体良好。

一、2017年一般公共预算收支及平衡情况

2017年我区一般公共预算总收入366731万元。其中:一般公共预算收入120607万元,上级补助收入183211万元,债务(转贷)收入33216万元,调入资金9046万元,调入预算稳定调节基金6592万元,上年结余14059万元。财政总支出311302万元。收支相抵,年终结余55429万元,专项结转下年使用55429万元。具体情况为:

(一)2017年一般公共预算收入情况。

 2017年全区一般公共预算收入完成120607万元,按自然口径计算,比上年107081万元增收13526万元,增长12.63%,完成年度预算109223万元的110.42%。加上上级补助收入183211万元,上年结余14059万元等,2017年全区财政总收入366731万元,比上年减收2717万元,减少0.74%。主要收入项目的完成情况是:

1、税收收入完成81023万元,同比增长21.99%。其中:增值税收入31525万元,同比增长79.97%;营业税收入152万元,同比减少97.02%;企业所得税收入8590万元,同比增长58.78%;个人所得税收入3242万元,同比增长42.38%;土地增值税收入9827万元,同比增长255.54%;资源税收入432万元,同比减少17.24%;城市维护建设税收入8805万元,同比增长88.54%;房产税收入5884万元,同比增长23.20%;印花税收入2309万元,同比增长131.36%;城镇土地使用税收入3599万元,同比减少71.72%;车船税收入1346万元,同比增长24.98%;耕地占用税收入494万元,同比减少80.61%;契税收入4818万元,同比减少20.18%。

2、非税收入39584万元,同比减少2.66%。

3、上级补助收入183211万元,其中:税收返还13346万元、一般性转移支付收入121804万元、专项转移支付收入48061万元。

4、债务(转贷)收入33216万元。

5、调入资金9046万元。

6、调入预算稳定调节基金6592万元。

7、上年结余14059万元。

(二)2017年一般公共预算支出情况。

2017年全区一般公共预算支出完成300807万元(含列支国库集中支付结余资金5291万元),比上年342019万元减支41212万元,减少12.05%,完成年初预算243612万元的123.49%。加上解支出、债券还本支出等全区财政总支出311302万元,比上年355389万元减支44087万元,减少12.41%。主要支出项目的完成情况是:

一般公共服务支出37211万元,同比增长4.17%;公共安全支出14733万元,同比增长9.48%;教育支出67358万元,同比增长8.36%;科学技术支出2519万元,同比减少3.71%;文化体育与传媒支出5476万元,同比增长73.79%;社会保障和就业支出39079万元,同比减少5.73%;医疗卫生与计划生育支出46711万元,同比增长1.31%;节能环保支出3660万元,同比减少68.30%;城乡社区支出36909万元,同比增长109.21%;农林水支出24424万元,同比减少66.39%;交通运输支出3605万元,同比减少60.42%;资源勘探信息等支出1865万元,同比减少38.95%;商业服务业等支出1344万元,同比减少39.21%;金融支出50万元,同比增长108.33%;国土海洋气象等支出7184万元,同比增长105.43%;住房保障支出3029万元,同比减少48.57%;粮油物资储备事务支出2213万元,同比增长92.27%;债务付息支出1567万元,同比增长70.14%;其他支出1837万元,同比减少80.95%,债务发行费用支出33万元。

二、2017年政府性基金预算收支情况

2017年全区政府性基金预算收入完成37511万元。其中:城市公用事业附加收入112万元,国有土地使用权出让金收入31451万元,农业土地开发资金收入190万元,城市基础设施配套费收入5246万元,新型墙体材料专项基金收入351万元,污水处理费收入161万元。

2017年全区政府性基金预算支出完成42925万元。其中:文化体育与传媒支出24万元,社会保障和就业支出806万元,城乡社区支出40271万元,其他支出777万元,资源勘探信息等支出222万元,债务付息支出815万元,债务发行费用支出10万元。

2017年全区政府性基金收入37511万元,加上级补助收入4898万元、债务(转贷)收入9720万元、上年结余12434万元,基金总收入为64563万元;政府性基金支出42925万元,债务还本支出5600万元,调出资金8976万元,基金总支出57501万元。收支对比,年终结余7062万元。

三、2017年国有资本经营预算收支情况

2017年国有资本经营预算收入完成400万元,全部来自利润收入,完成年度预算的117.3%。2017年国有资本经营预算支出完成177万元,完成年度预算的51.91%,调出资金70万元,总计支出247万元。收支相抵,结余153万元。

四、2017年社会保险基金预算收支情况

我区社会保险基金预算由市统筹编制。

五、2017年财政专户管理资金收支情况

2017年全区财政专户管理资金收入898万元,其中,行政事业性收费收入838万元,其他收入60万元。

2017年全区财政专户管理资金支出794万元,其中,教育支出782万元,其他支出12万元。

2017年全区财政专户管理资金收入898万元,加上年结余696万元,财政专户管理总收入1594万元;2017年全区财政专户管理资金支出794万元。收支对比,结余800万元。

六、2017年地方政府性债务情况

(一)基本情况。

2017年末我区地方政府性债务余额为112162万元,其中一般债务余额为77242万元,专项债务余额为34920万元;政府或有债务余额为2458万元,其中政府负有担保责任的债务余额为734万元,政府可能承担一定救助责任的债务余额为1724万元。

(二)债务收入及偿还情况。

债务收入方面:2017年度我区地方政府债务(转贷)收入42936万元。其中,一般债务收入33216万元,专项债务收入9720万元。

债务偿还方面:2017年度我区地方政府债务还本支出10100万元。其中,一般债务还本支出4500万元,专项债务还本支出5600万元。

七、2017年财政工作情况

2017年,我们坚决贯彻落实上级的各项决策部署,按照区人大有关决议要求和批准的预算,有效实施积极的财政政策,提高政策精准性有效性,加大对供给侧结构性改革、基本民生等重点领域保障力度,促进了经济社会持续健康发展。

    (一)加强征收管理,积极组织收入。按照收入预算由约束性转向预期性的改革要求,强化对重点行业和重要企业的分析,细化对收入计划执行情况的分析。坚持依法依规组织收入,完善奖励激励机制,做到应收尽收。重点加大对龙熙山和半山四季两大房地产项目土地增值税的清算工作,严格控制新增欠税,确保了税款及时足额入库。加快土地出让工作,全力增加财政收入。在区委区政府的大力协调下,成功争取到阳江核电税收从2017年6月份开始在阳东征管入库,给我区的地方库税收带来了强有力的支撑。在经济下行压力持续加大、营改增试点改革深入推进、供给侧结构性改革尤其是降成本行动计划中一系列减税清费政策密集实行的情况下,我区顶住各方压力,积极作为,采取一切措施保障收入,全年全区一般公共预算收入同比增长2.76%,此外,积极向省争取地方政府新增债券转贷资金和置换债券转贷资金共计42936万元,有力保障了我区经济社会发展各项所需。

    (二)实施积极财政政策,助力经济稳增长。积极推进供给侧结构性改革降成本行动计划,切实减轻企业负担。在严格落实国家收费清理及减免政策的基础上,累计减轻企业负担61972万元,其中取消、免征行政事业性收费收入3511万元,取消、免征、缓征或降低收费标准22项(次),现行省定涉企行政事业性收费实现“零收费”;减轻企业税负47499万元、企业财务成本1156万元、社会保险成本4551万元,电力成本4011万元,切实减轻企业负担,效果显著。聚焦实体经济,聚焦创新驱动,安排企业扶持发展专项资金2800多万元为企业转型升级扎实铺路。大力抓好重大交通基础设施建设,采用PPP模式顺利完成市政设施建设。利用世界银行贷款建设项目基本完工,共利用世行贷款600万美元新建和改扩城区主次干道支路共23条,建设总长度13.26公里。投入3900多万元用于进一步加快产业转移园区建设,着力提升园区承载力。加大资金调度,推进国家粮食储备中转库新库区建设工作,完成新粮库1、2号仓库建设。

    (三)倾力保障改善民生,增进人民福祉。全年民生领域财政支出21.75亿元,占全区一般公共预算支出72.3%。十件民生实事基本完成,民生保障水平显著提高。一是社会保障标准稳步提高。全年区财政最低生活保障支出4061万元,惠及群众12230人;特困人员基本生活支出3143万元,惠及群众3557人;残疾人两项补贴支出1555万元,惠及群众8951人;孤儿基本生活支出244万元,惠及群众212人;增加城乡居民基本养老保险支出832万元,惠及群众70534人;增加企业军转干部生活困难补助支出7万元,惠及群众29人。二是推进教育资源均衡配置,山区和农村边远地区义务教育学校教师生活补助提高到人均每月900元;拨付610万元用于家庭经济困难学生免学费和生活费补助资金的发放;推进创建“广东省推进教育现代化先进区”,加快我区教育现代化进程。投入资金1656万元用于学校维修改造等工程建设,优化了学校各项软硬件设施;学前教育不断发展,幼儿园普惠园、规范园创建活动扎实开展。三是推进文化惠民事业发展,加大资金保障力度,有效推进公共文化场馆免费开放政策,实施流动文化服务工程。加大公共文化投入,人均公共文化支出达119元,大大超出了市下达我区人均90元的指标考核任务。四是大力支持脱贫攻坚,投入扶贫资金6133万元,帮扶贫困村贫困户建设扶贫项目,实现6286名相对贫困人口脱贫。

    (四)加大力度支持城乡社区治理,改善城乡人居环境。2017年全区城乡社区支出36909万元,同比增长109.21%,有效保障了我区城乡治理水平的提升。城区方面,深入推进中心城区扩容提质,投入813万元新建改建交通信号灯9座,城市道路、公园装灯率达到100%,亮灯率达到99%以上。投入资金2908万元,成功创建国家卫生城市。乡镇方面,不断改善乡村人居环境,加快建设美丽乡村。一是加强农村垃圾整治。按照“一镇一站,一村一点”的建设要求,安排275万元用于我区11个镇的垃圾转运站建设;安排162万元用于我区162个村垃圾收集点的建设;安排270万元由区住建局统一为各镇购置垃圾压缩设备;从2017年开始,每年投入资金近800万元用于我区农村垃圾体系市场化运营项目启动实施。二是东平镇、合山镇污水管网和那龙等七个镇人工湿地建设全面铺开,工程总投资3000多万元。三是加强乡镇饮用水源地保护。投入200万元用于合山、那龙、塘坪、大八、红丰、大沟、新洲、东平共8个镇的饮用水源地保护,有效保护了乡镇的饮用水源。

    (五)不断深化财税体制改革,提高财政管理水平。进一步完善预算管理体制,稳步推进项目库管理和零基预算改革,继续深化乡镇国库集中支付改革。完善税务系统区级征收经费核定,引导税务部门加强管理、严格履行征管职责、提升征管效能,切实做到应征尽收。扎实推进事业单位公车改革,制定《区直机关省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法》。推进全区行政事业单位内控制度建设,强化财政工作风险防范。顺利完成行政事业单位资产报表编报和区政府资产报告试点工作,对全区行政事业单位和国有企业闲置资产资源情况进行统计调查。完成我区5家国有“僵尸企业”出清重组任务。强化政府采购监督,持续推进阳光采购,强化采购事前、事中、事后的全面全程监督,提高政府采购执行效率,2017年我区政府采购预算金额44754万元,实际采购金额41627万元,节约资金3127万元,节约率为6.98%。扎实推进财政预决算公开,公开内容进一步丰富细化,除涉密信息和部门外,应公开预算的区直部门全部公开了部门预决算。

(六)积极防范财政风险,有效管控政府性债务。按照“严控增量,清理存量,化解风险,确保平稳”的原则,不断加强政府性债务管理,努力化解政府性债务风险。一是加强管理,按时还本付息。在合理优化资源配置,充分提高债务资金使用效益的同时,落实对政府性债务的偿还责任,将还本付息工作纳入预算管理,按照借款合同约定,安排财政资金偿还本息。二是妥善安排存量债务置换。充分利用上级置换债券债务转贷的利好政策,对符合置换条件的存量债务,转换成利息低的地方政府转贷债务。通过债务转贷工作,将大量的置换债券腾出资金优先安排于区政府部署的重点工作,确保重大民生政策的贯彻落实。三是量力而行,有效控制风险。对政府债务规模实行限额管理,使政府债务规模与经济社会发展需要和财政承受能力相适应。坚决防止发生区域性和系统性风险,有效防范化解财政金融风险。四是完善机制,强化制度约束。严格按照相关法律法规的要求,完善政府举债融资及债务风险预警机制。五是规范支出行为,强化使用效益。政府性债务资金不仅专款专用,而且只能用于公益性资本支出和适度归还存量债务,不得用于经常性支出。2017年综合债务率为16.04%,远低于100%的控制标准,债务率较低,债务负担未超出偿债能力,债务风险整体可控。

    2017年,我区财政运行情况总体平稳,但我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题:财政进一步增收的基础还比较薄弱;财政收入总量相对较小,在“保工资、保运转”之外的民生支出,较大程度上依赖上级的转移支付;财政预算绩效管理水平还有待提高。我们将高度重视这些问题,通过深化改革与加强管理,努力加以解决。

    主任、各位副主任、各位委员!上述汇报情况如有不足,请予批评指正,并恳请提出宝贵意见,我们将虚心接受监督,以便更好地开展工作。


    2017年阳江市阳东区政府决算公开.pdf(附件)

分享到: