2018年阳江市阳东区政协部门预算基本情况说明

日期:2018-02-11 来源:阳东区政协阅读次数: 字体:[] [] []背景颜色:

2018年阳江市阳东区政协部门预算基本情况说明

 一、部门基本情况

    (部门机构设置、职能 

区政协机关共设3个科(室)和5个专门委员会。其中3个科(室)为办公室、提案科和综合行政科,具体职能:

1、办公室负责机关的统筹协调工作,机关文电处理、档案、文印、通讯、机要保密、印鉴管理工作。

2、提案科负责政协委员提案的收集、提案的跟踪督办工作;

3、综合行政科负责政协委员的联络工作以及对港澳委员的联谊工作,对外联谊交往活动,与外地政协的联系交往和各民主党派、无党派人士、工商联的联系沟通。

 区政协设置5个专门委员会:经济委员会、科教卫和环境保护委员会、文化和文史资料委员会、社会法制和民族**委员会、港澳台侨和外事委员会。

 各专委职责:贯彻落实政协阳江市阳东区委员会全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务;认真组织委员会学习宣传国家方针政策和法律法规;就全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结,促进祖国和平统一;组织开展各种活动,为委员知情出力、履行职责创造条件。

    主要职责: 

     政协机关的主要职责是在中国共产党的领导下,坚持邓小平建设有中国特色的社会主义道路和党的基本路线,为我区政协和全体委员更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能,更好地加强和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,更好地巩固和发展新时期的爱国统一战线以及促进我区经济建设和社会各项事业全面进步服务。 

  (三)2018年人员构成情况

政协机关在职人员41人,离退休人员26人。

(四)2018年主要工作任务

1、进一步完善预算管理制度。

2、进一步提升调控职能,有效控制支出管理风险。

3、进一步完善政府采购预算执行制度。

2018年收入预算

2018年度部门预算总收入753.2344万元,其中财政预算拨款753.2344万元政府性基金预算0万元。与上一年相比增加84.1956万元,主要是因为人员增加

2018年支出预算

2018年度部门预算支出753.2344万元,其中:预算拨款支出753.2344万元,政府性基金预算支出0万元。与上一年相比增加84.1956万元,主要是因为人员增加

2018年支出预算按用途划分,基本支出715.2344万元,占94.96%,其中:工资福利支出497.1102万元,对个人和家庭的补助39.8202万元,商品和服务支出178.3040万元,其他资本性支出等0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费支出178.3040万元,比2017年增26.9200万元,增加17.78%,主要原因是有关办公费用价格和人员增加等。

五、政府采购安排情况说明

2018年本部门政府采购安排支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

注:从十八条开始,请各单位针对本单位实际使用的支出功能分类科目作名词解释。如财政局使用了2010601科目,则对2010601科目作名词解释。相关的功能分类科目解释可参考《2017年政府收支分类科目》书上的科目说明。

 

 

阳江市阳东区政协办公室

2018年2月9日

 

东财预〔2018) 1号——关于2018年部门预算的批复.jpg

 

 

 

 

部门预算输出表(政协0211).xls

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