中共阳东区委农村工作办公室2018年部门预算基本情况说明

日期:2018-02-09 来源:阳东区财政局阅读次数: 字体:[] [] []背景颜色:
 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

中共阳东区委农村办公室主要承担全区农村工作重大问题的调查研究、监察监督、综合协调和指导服务职能。

(二)2018年人员构成情况。

中共阳东区委农村办公室在职人员6人。

二、2018年收入预算

2018年度部门预算总收入79.42万元,其中财政预算拨款79.42万元, 政府性基金预算0万元。与上一年相比增加25.23万元,主要是因为工资福利、社会保障费、其他商品和服务支出增加。

三、2018年支出预算

2018年度部门预算支出79.42万元,其中:预算拨款支出79.42万元, 政府性基金预算支出0万元。与上一年相比增加25.23万元,主要是因为工资福利、社会保障费、其他商品和服务支出增加。

2018年支出预算按用途划分,基本支出79.42万元,占100%,其中:工资福利支出69.6万元,对个人和家庭的补助0.6万元,商品和服务支出9.22万元;项目支出预算0万元

四、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费支出79.42万元,比2017年增25.23万元,增加31%,主要原因是工资福利、社会保障费、其他商品和服务支出增加。

五、政府采购安排情况说明

2018年本部门政府采购安排支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 () 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

     中共阳东区委农村办公室

       201829

部门预算输出表(农村工作领导小组办公室).xls

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