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2016年疾病预防控制中心部门决算基本

日期:2017-10-25 来源:阅读次数: 字体:[] [] []背景颜色:
 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

阳江市阳东区疾病预防控制中心是在原阳东县防疫站的基础上,于20028月重新组建的全民所有制事业单位,加挂阳东区卫生检验中心牌子,阳东区健康教育所挂靠在该中心。主要担负全区各类传染病防控;慢性病防治;公共卫生监测;职业危害因素检测与评价;职业健康检查;儿童计划免疫;检验检测;健康教育;预防性健康体检和指导基层单位的业务工作。

20125月事业单位机构改革定性为政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的一类公益性事业单位,中心共设有行政办公室、财会科、质量控制管理科、传染病预防控制管理科、免疫规划科、艾滋病预防控制管理科、结核病防治科、慢性病管理科、健教宣传科、体检科、卫生科、检验科12个科室。专业技术力量基本满足日常工作需要。

中心位于阳江市阳东区东城镇东和路1号,总占地面积4200平方米,办公大楼占地面积700平方米,工作业务用房5591平方米,其中实验用房面积达1750平方米。配备有高效液相色谱仪、原子吸收光谱仪、酶标仪、离子色谱仪、原子荧光分光光度计、紫外线可见分光光度计、全自动生化仪、全自动血液细胞分析仪,荧光倒置显微镜等一批较先进仪器设备。于20151230日取得了省计量认证复评审和省食品检验机构资质认定资格证书,取得了广东省职业卫生技术服务机构资质和职业健康检查机构资格,能依法开展各项卫生和食品检验工作。

近年来,该中心在各类传染病防控、突发公共卫生事件应急处理和健康知识普及等方面做了大量的工作,并取得较大的成绩。为阳东区经济的可持续发展和稳定做出了应有的贡献。

(二)2016年人员构成情况。

阳东区疾病预防控制中心在职人员80人,离退休人员10人。

(三)2016年主要工作任务。

⒈贯彻落实传染病的监测、预警及防控等工作。严格按照我区疾病监测方案的要求,督促并指导各单位开展监测工作,把好质量关,加强对医务人员业务培训,配合开展疾病监测工作。做好各类重大传染病的防控工作。

⒉加强对慢性病防治管理工作的指导,督促各单位按要求落实对慢性病人管理工作,并完善有关资料上报、登记、归档工作。

⒊做好卫生监测工作。继续开拓对规模较大的酒店、旅业开展微小气候监测工作,对已存在粉尘、噪声、化学毒物等职业危害企业加大监管力度。做好机关、企(事)业单位工作人员的常规体检工作。

⒋全面了解城乡居民生活饮用水基本情况,加强全区集中式供水单位的卫生管理,做好全年水质监测工作,掌握县城二次供水设施卫生情况,定期定点进行水质监测。

⒌加大免疫规划工作力度,落实监督检查力度,加强对流动儿童的管理,消除免疫空白现象。

⒍加强基层健康教育网络建设,在各行政村及人员密集的地方设立固定宣传栏,定期更新宣传资料,向广大民众普及卫生科普和疾病预防知识。

二、2016年收入决算

2016年度部门决算总收入1056.91万元,其中财政预算拨款645.31万元。与上一年相比增加6.81万元,主要是因为收入的增加。

三、2016年支出决算

2016年度部门决算支出1056.91万元,其中:预算拨款支出645.31万元。其中社会保障和就业支出33.75万元,医疗卫生和计划生育支出581.43万元,住房保障支出30.13万元。与上一年相比增加6.81万元,主要是因为医疗卫生和计划生育支出,住房保障支出的增加

年支出决算按用途划分,基本支出625.31万元,占比96.9%,其中:工资福利支出504.59万元,对个人和家庭补助94.64万元,商品和服务支出26.08万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2016年本中心“三公”经费支出10万,比2015年减少7万,减少7万元,主要是因为中心业务有所增减,因此减少费用。

五、政府采购安排情况说明

2016年本部门政府采购安排支出总额54.98万元,为政府采购货物支出。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 () 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。……

注:从十八条开始,请各单位针对本单位实际使用的支出功能分类科目作名词解释。如财政局使用了2010601科目,则对2010601科目作名词解释。相关的功能分类科目解释可参考《2017年政府收支分类科目》书上的科目说明。

 

阳江市阳东区疾病预防控制中心.xls

 

 

                     阳江市阳东区疾病预防控制中心

                    201710 19

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