阳江市阳东区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

日期:2017-07-18 来源:阅读次数: 字体:[] [] []背景颜色:
区八届人大二次会议文件之十二 

阳江市阳东区2016年预算执行情况
和2017年预算草案的报告

——2017年2月24日在阳江市阳东区第八届
人民代表大会第二次会议上

阳江市阳东区财政局局长  王启峰


各位代表:
    受区人民政府委托,我向大会报告阳东区2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
    一、2016年预算执行情况
    2016年,在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,我们坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,认真落实积极的财政政策,大力推进改革创新,全面加强收支管理,经济运行总体平稳,预算执行情况较好。
    (一)一般公共预算收支执行情况。
    据快报统计(以下2016年财政收支数均为快报数),2016年阳东区一般公共预算收入完成107081万元,比上年收入实绩12168万元减收14537万元,减少11.95 %,完成年度预算的100.08%(预算调整后)。其中:增值税收入17517万元,同比增长18.32%;营业税收入5093万元,同比减少60.11%;企业所得税收入5410万元,同比减少4.62%;个人所得税收入2277万元,同比增长19.59%;土地增值税收入2764万元,同比减少11.41%;地税口径地方固定收入33355万元,同比增长10.73%;非税收入40665万元,同比减少23.6%。
    2016年阳东区一般公共预算支出完成339686万元,比上年支出实绩267700万元增支71986万元,增长26.89%,完成年初预算的105.72%。其中:一般公共服务支出35720万元,同比增长12.45%;公共安全支出13457万元,同比增长1.74%;教育支出62161万元,同比增长39.03%;科学技术支出2616万元,同比增长246.49%;文化体育与传媒支出3151万元,同比增长13.92%;社会保障和就业支出41454万元,同比增长9.27%;医疗卫生与计划生育支出43772万元,同比增长8.07%;节能环保支出11545万元,同比增长296.19%;城乡社区支出17642万元,同比减少7.63%;农林水支出72665万元,同比增长42.77%;交通运输支出9109万元,同比增长46.19%;资源勘探电力信息等支出3055万元,同比减少30.19%;商业服务业等支出2211万元,同比减少34.62%;金融支出24万元,同比增长20%;国土资源气象等支出3497万元,同比增长9.8%;住房保障支出5890万元,同比增长76.66%;粮油物资储备支出1151万元,同比增长0.88%;其他支出9645万元,同比增长577.79%;债务付息支出921万元,同比增长2778.13%。
2016年阳东区一般公共预算收入107081万元,加转移性收入
160840万元,债券转贷收入12326万元,上年结余92064万元,全年财政总收入为372311万元;阳东区一般公共预算支出339686万元,加上上解上级支出8182万元,债务还本支出5000万元,支出总计352868万元。收支相抵,结转下年的支出19443万元。
    (二)基金预算收支执行情况。
    2016年阳东区政府性基金预算收入完成18291万元。其中:城市公用事业附加收入576万元,国有土地使用权出让金收入16271万元,农业土地开发资金收入148万元,城市基础设施配套费收入807万元,新型墙体材料专项基金收入484万元,散装水泥专项资金收入5万元。
    2016年阳东区政府性基金预算支出完成48799万元。其中:社会保障和就业支出3208万元,城乡社区事务支出42862万元,农林水支出97万元,资源勘探信息等支出450万元,其他支出2182万元。
2016年阳东区政府性基金收入18291万元,加上上级补助收入9063万元,债务转贷收入24400万元,上年结余16612万元,总计收入为68366万元;政府性基金预算支出合计48799万元,债务还本支出10400万元,总计支出59199万元。收支相抵,结余9167万元。
    二、2016年财政工作情况
    过去一年,我们认真贯彻落实上级的各项决策部署,统筹稳增长、促改革、调结构、防风险,积极发挥财政职能作用,财政事业取得了新成效。
    (一)财税收支工作展现新面貌。一方面,全力以赴抓好组织收入工作。按照收入预算由约束性转向预期性的改革要求,强化对重点行业和企业的分析和收入计划执行情况分析。狠抓收入征管,严格规范非税征管秩序,提高财政收入质量。在经济下行压力不断增大、营改增试点改革全面推开、供给侧结构性改革尤其是降成本行动计划中一系列减税清费政策密集实行的情况下,我区顶住了各方压力,全区一般公共预算收入107081万元,确保了工资正常发放,保证了政府机关运转和民生项目支出需要。另一方面,厉行节约强化支出管理。进一步优化支出结构,从严控制一般行政性经费和“三公”经费增长,2016年我区因公出国(境)费同比下降20.23%;公务用车运行维护费同比下降21.58%;公务接待费同比下降34.67%。进一步加快支出进度,开展财政支出督查工作,督促有关财政资金项目尽快实施。全年一般公共预算支出完成年度预算的105.72%,超额完成年初预算目标,财政支出效率较高。全年盘活存量资金33913万元,向省争取地方政府新增债券转贷资金和置换债券转贷资金共计44086万元,用于重点项目建设和落实重大民生政策,提高了资金使用效率。
    (二)服务经济发展能力得到新提升。一是聚焦实体经济,聚焦创新驱动,积极落实企业发展资金1000万元、科技三项资金1530万元、企业技术改造专业资金300万元为企业转型升级扎实铺路。二是积极推进供给侧结构性改革降成本行动计划减轻企业负担。2016年,我区纳入免征涉企收费项目15项,累计减免1464万元。落实小微企业和高新技术企业税收优惠政策。我区小型微利企业享受增值税减免6770户,享受小微企业所得税优惠政策1355户,受惠面均达100%。三是大力抓好重大交通基础设施建设,投入3500万元提速深茂铁路车站扩建进程。四是深入推进中心城区扩容提质。大力支持创建国家卫生城市,不断完善我区路灯工程、城乡污水管网、城乡基础设施等市政项目建设。积极推进旅游、服务业建设,为我区培育新的消费增长点打下了坚实的基础。五是进一步加快产业转移园区建设。着力提升园区承载力,投入620万元用于基础设施建设,为园区建设扩能增效再添财力保障。
    (三)民生保障水平实现新提高。全年民生领域财政支出24.4亿元,增长29.1%,占全区一般公共预算支出71.7%。一是社会保障标准稳步提高。低保标准由原来的城镇每人每月380元、农村每人每月240元,提高到城镇每人每月485元、农村每人每月355元;低保补差水平由原来的城镇每人每月379元、农村每人每月177元,提高到城镇、农村分别不低于每人每月423元、每人每月195元;农村五保标准由每人每月613元,提高到每人每月670元;城乡居民基础养老金标准由每人每月100元,提高到每人每月110元;事实无人抚养儿童基本生活保障金按每人每月500元标准发放。二是支农政策较好落实。全年安排村级公益事业一事一议财政奖补资金630万元,发放政策性涉农补贴补贴922万元,投入8646万元用于扶贫攻坚工作。三是社会事业加快发展。继续推进教育资源均衡配置,农村寄宿制学校生均公用经费补助标准从每生每年150元提高到200元,学前教育困难家庭幼儿生活费补助从每生每年300元提高到1000元,山区和农村边远地区义务教育学校教师由2015年的人均每月700元提高到800元。继续大力解决城镇困难住房难题,全年实际投入645万元落实配租保障房90套。继续推进文化惠民事业,落实公共场馆免费开放政策,办好镇村文化站室和农家书屋等文化信息共享工程。实施流动文化服务工程,购买了100场文艺节目送下乡,开展了1000场外来工电影放映活动,举办了6场大型户外音乐会,建设了20个基层公共文化体育综合服务中心。
    (四)财税改革和管理取得新突破。财税改革方面,全面推开营改增试点,顺利完成改革过渡,释放改革红利。进一步推进预算管理体制改革。稳步推进项目库管理改革和零基预算改革。全面落实国库集中支付改革,乡镇国库集中支付改革已全部完成。支持地方法院、检察院人财物统一管理改革、公务用车改革、养老保险制度改革、医药卫生体制改革、工商质监系统管理体制改革等。财政管理方面,完成了行政事业单位资产清查工作,开展了区属国有“僵尸企业”出清重组工作,不断完善国有资产规范管理。加强政府采购行为全程监督,提高政府采购执行效率。制定了《阳江市阳东区财政局内部控制基本制度》,强化了财政工作风险防范机制。2016年,全区地方政府负有偿还责任的债务余额72607万元,债务率为31.39%,低于100%的控制标准,债务负担尚未超出偿债能力,政府性债务风险整体可控。
    各位代表!上述工作成绩的取得,是区委、区政府正确领导、科学决策的结果,是区人大、区政协及代表委员们的监督指导、全力支持的结果,是各镇各部门攻坚克难、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到当前财政工作中存在的问题和不足:财政收入回落与支出刚性增长矛盾突出,现代财政管理的长效机制有待进一步健全,财政资金使用的有效性还需不断加强等。我们将高度重视这些问题,通过深化改革与加强管理,努力加以解决。
    三、2017年预算草案
    2017年是巩固和发展“十三五”良好开局的关键一年,也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。编制好2017年预算,做好各项财政工作,对于保持经济平稳运行,维护社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开,具有重要意义。
2017年我区财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照区委、区政府决策部署和要求,有效实施积极的财政政策,严格执行预算法规定,深化财税改革,完善预算管理,狠抓增收节支,支持创新发展,保障改善民生,加强资金监管,防范化解风险,促进我区经济社会平稳健康发展。
    2017年我区财政预算编制的基本原则:一是统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡;二是坚持实事求是,预算收入与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接;三是推行综合预算编制,编制全口径财政预算;四是支出预算编制坚持保工资、保运转、保民生原则。
    (一)一般公共预算收支安排草案。
    按照2017年全区国民经济和社会发展计划,2017年全区一般公共预算收入拟安排109223万元,比2016年收入实绩107081万元增加2142万元,增长2%。
地方一般公共预算收入主要项目的安排情况是:税收收入73058万元,比上年收入实绩增长10%;非税收入36165万元,比上年收入实绩减少11.07%。其中,增值税收入25419万元,比上年增长45.11%;企业所得税收入6384万元,比上年增长18%;个人所得税收入2619万元,比上年增长15.02%;资源税收入600万元,比上年增长14.94%;城市维护建设税收入5371万元,比上年增长15.01%;房产税收入5492万元,比上年增长14.99%;印花税收入1148万元,比上年增长15.03%;城镇土地使用税收入11737万元,比上年减少7.79%;土地增值税收入3178万元,比上年增长14.98%;车船税收入1239万元,比上年增长15.04%;耕地占用税收入2930万元,比上年增长14.99%;契税收入6941万元,比上年增长14.99%;专项收入5403万元,比上年增长7.52%;行政事业性收费收入14036万元,比上年减少13.1%;罚没收入2189万元,比上年增长7.99%;国有资本经营收入11936万元,比上年减少20.73%;国有资源(资产)有偿使用收入822万元,比上年增长4.45%;政府住房基金收入32万元,比上年增长6.67%;其他收入1747万元,比上年增长10.01%。
    根据2017年全区一般公共预算收入计划109223万元,加上各项转移性收入107954万元,加上上年结转资金19443万元,加上调入资金13800万元,全区一般公共预算总收入为250420万元。按照新修订《预算法》的规定和“量入为出,收支平衡”的原则,2017年全区一般公共预算支出计划243612万元,加各项转移性支出5808万元,债务还本支出1000万元,全区财政总支出计划为250420万元。
    一般公共预算支出主要项目的安排情况是:一般公共服务支出安排38886万元,比上年实绩35720万元增长8.86%;公共安全支出安排11695万元,比上年实绩13457万元减少13.09%;教育支出安排52047万元,比上年实绩62161万元减少16.27%;科学技术支出安排2885万元,比上年实绩2616万元增长10.28%;文化体育与传媒支出安排1808万元,比上年实绩3151万元减少42.62%;社会保障和就业支出安排40696万元,比上年实绩41454万元减少1.83%;医疗卫生与计划生育支出安排35083万元,比上年实绩43772万元减少19.85%;节能环保支出安排3602万元,比上年实绩11545万元减少68.8%;城乡社区支出安排9673万元,比上年实绩17642万元减少45.17%;农林水支出安排18585万元,比上年实绩72665万元减少74.42%;交通运输支出安排2406万元,比上年实绩9109万元减少73.59%;资源勘探信息等支出安排1856万元,比上年实绩3055万元减少39.25%;商业服务业等支出安排1315万元,比上年实绩2211万元减少40.52%;金融支出安排18万元,比上年实绩24万元减少25%;国土海洋气象等支出安排4423万元,比上年实绩3497万元增长26.48%;住房保障支出安排13557万元,比上年实绩5890万元增长130.17%;粮油物资储备支出安排1604万元,比上年实绩1151万元增长39.36%;预备费支出安排1691万元;其他支出安排297万元;债务付息支出1485万元。
    (二)政府性基金预算收支安排草案。
2017年全区政府性基金预算收入拟安排52359万元,比上年收入实绩增长186.3%。主要项目的安排情况是:散装水泥专项资金5万元,与上年持平;新型墙体材料专项基金收入500万元,比上年实绩增长3.3%;城市公用事业附加收入700万元,比上年实绩增长21.5%;国有土地使用权出让收入50000万元,比上年实绩增长207.3%;农业土地开发资金收入159万元,比上年实绩增长7.4%;城市基础设施配套费995万元,比上年实绩增长23.3%。
    政府性基金预算收入安排52359万元,加上上年结余9167万元,政府性基金预算总收入安排为61526万元。
    2017年全区政府性基金预算支出安排47726万元,主要项目的安排情况是:文化体育与传媒支出24万元;城乡社区事务支出46134万元,比上年实绩增长7.6%;资源勘探电力信息等事务支出893万元;商业服务业等支出13万元;其他支出662万元,比上年实绩减少69.7%。
    政府性基金预算支出安排47726万元,加上调出一般公共预算资金13800万元,政府性基金预算总支出安排为61526万元。
   (三)2017年区直国有资产经营预算草案。
2017年区直国有资本经营收入计划341万元,其中利润收入  341万元。相应计划安排支出341万元。
    四、完成2017年预算目标主要措施
    2017年,我们将围绕上述预算安排,主动适应经济发展新常态,着力深化财税体制改革,推动供给侧结构性改革,支持创新驱动发展战略,加强民生保障,促进全区经济平稳健康发展,努力完成全年预算目标。
    (一)强化财政收支管理,确保经济态势平稳运行。进一步加强财税收入征管。加强对全区宏观经济运行的研究分析,合理预判宏观经济发展趋势和财政收支运行态势,加强收入动态监测预警,增强工作的前瞻性。进一步提高财政支出效率。调整优化支出结构,抓好大额项目和涉及民生保障、经济发展的重点项目支出,体现“雪中送炭”、量力而行;建立完善的财政支出督查、预警、协调机制,经常性开展财政支出监督检查;加大力度开源节流,树立“过紧日子”的意识,实行最严格的支出控制,压缩一般性支出和“三公”经费支出。进一步规范政府债务管理。高度关注财政收支平衡的可持续性问题,加强趋势性研究分析,强化地方政府债务管理,规避和防范财政运行风险。
    (二)发挥财政职能作用,助推经济发展提质增效。深化供给侧结构性改革,重点做好降成本行动计划牵头实施工作,在减税、降费、降低要素成本上持续加大力度,降低实体经济运营成本。充分发挥财政杠杆作用,安排科技三项费用1330万元和企业技术改造专项及企业技术改造事后奖补资金100万元,引导企业补齐创新领域短板,释放企业发展新潜能。继续推进区属国有“僵尸企业”出清重组工作,创造条件推动企业兼并重组,妥善处置企业债务,做好人员安置工作。进一步完善促进消费政策。积极培植商贸、餐饮、物流、旅游、电子商务等服务行业,最大限度扩大本地区商圈的消费需求。立足阳东资源禀赋,全面提升对外旅游吸引力,形成新的消费增长极。支持发展现代农业。调整优化支农资金结构,加强农田水利建设,进一步夯实丰多采、绿航等农业龙头企业的建设成果,加大力度提速国家现代农业示范区建设步伐。
    (三)深化财税体制改革,加快建设现代财政制度。深化预算管理制度改革,继续推进零基预算和财政资金项目库管理。编制中期财政规划,落实跨年度预算平衡机制,增强预算科学性和前瞻性。加强政府预算体系之间的统筹衔接,硬化预算约束,强化预算控制。加大财政资金统筹力度,定期清理回收财政结余结转资金、预算单位实有账户资金,提高资金使用效益。推进财政投入机制改革,进一步推广运用PPP模式,促成一批社会资本参与基础设施建设和公共服务领域项目投资运营的示范项目,提高PPP项目落地率。落实各项税制改革,积极跟进资源税、个人所得税、房地产税、环境保护税的改革步伐,推进个人收入和财产信息系统建设工作。
    (四)加大财政投入力度,织密扎牢民生保障网。巩固和提升底线民生保障水平。城乡居民基本养老保险基础养老金标准从每人每月110元提高到每人每月120元,城镇、农村低保补助补差水平分别从每月423元、195元提高到462元、211元,孤儿集中供养水平从每月1340元提高到1450元,分散供养水平从每月820元提高到880元,城乡医疗救助人均补助标准从每年2178元提高到2828元,农村特困人员基本生活标准提高到不低于上一年度农村常住居民人均可支配收入的60%。促进教育资源均衡配置。全力助推阳东新实验学校建设顺利落成,山区和农村边远地区学校教师生活补助从人均每月800元提高到每月900元。优化公共文化体育服务。推进公共图书馆、文化馆、体育馆免费向社会开放;实施文化下乡服务,送1884场电影进行政村。推进精准扶贫工程。完善13条相对贫困村的基础设施建设,力争农村相对贫困人口减少6400人以上。提高医疗卫生保障水平。居民基本医疗保险标准从每人每年420元提高到每人每年460元,全面实施城乡居民大病保险,参保人患大病给予“二次报销”。促进就业和创业。努力实现城镇新增就业8000人、安置城镇失业人员再就业4800人、促进创业培训3000人。完善城乡基础设施建设。对全区26座农村公路危桥进行改造,努力实现行政村自来水覆盖率、农村自来水普及率、农村生活饮用水水质合格率都达到90%以上。
    (五)严格执行财经纪律,全面提高财务管理水平。加强财政监督,重点加大对财政专项资金、涉农补贴资金及“三公”经费的检查力度。加强绩效评价管理,完善预算绩效管理办法,强化评价结果应用。完善财政投资审核工作程序,推进审核监督关口前移,进一步提高审核工作效率。深化政府采购管理制度改革,提升政府采购效率。加快审核会计管理改革步伐,更好维护财经秩序。积极打造阳光财政,继续推进财政信息公开工作。加强反腐倡廉工作,进一步落实党风廉政风险防控机制,切实增强服务意识、改进服务作风、提高服务效能,努力打造财政部门优质新形象。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,积极接受政协民主监督,主动接受社会监督,自觉接受审计监督。
各位代表,“装点此关山,今朝更好看”!我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,攻坚克难、实干争先、不忘初心、奋勇前行,为阳东争当全市发展排头兵作出更大贡献,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

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