2015年区本级财政决算草案和其他财政收支情况的报告

日期:2016-10-16 来源:系统阅读次数: 字体:[] [] []背景颜色:

 

——2016830日在阳东区第

人大常委会第三十九次会议上

 

阳江市阳东区财政局局长  王启峰

 

主任、各位副主任、各位委员:

  我受区人民政府的委托,向会议报告阳东区2015年财政决算情况,请予审议。

2015年,面对经济下行压力和改革发展稳定繁重任务,在区委、区政府的正确领导和人大、政协的监督支持下,我们紧紧围绕区委、区政府的工作部署,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实积极财政政策,财政收入稳中有进,经济发展提质增效,财税改革不断深化,重点项目和民生支出得到有效保障,较好地完成了全年预算收支任务。

一、2015年公共财政预算收支及平衡情况

2015年我区财政总收入372099万元。其中:一般公共预算收入121618万元,上级补助收入173726万元,债务(转贷)收入16449万元,调入资金966万元,上年结余59340万元。财政总支出280035万元。收支相抵,年终结余92064万元,专项结转下年使用92064万元。具体情况为:

(一)2015年一般公共预算收入情况。

 2015年全区一般公共预算收入完成121618万元,按可比口径计算,比上年120110万元增收1508万元,增长1.26%,完成调整后年度预算的101.26%。加上级补助收入173726万元,上年结余59340万元,全区财政总收入372099万元,比上年增收77025万元,增长26.1%。主要收入项目的完成情况是:

1、税收收入完成68393万元,同比减少7.07%。其中:增值税收入14804万元,同比增长3.26%;营业税收入12769万元,同比减少2.4%;企业所得税收入5673万元,同比减少9.75%;个人所得税收入1905万元,同比增长10.18%;土地增值税收入3120万元,同比减少37.6%;资源税收入526万元,同比增长16.89%;城市维护建设税收入4653万元,同比增长1.28%;房产税收入2776万元,同比增长11.08%;印花税收入983万元,同比增长17.3%;城镇土地使用税收入8152万元,同比减少9.89%;车船税收入902万元,同比增长13.75%;耕地占用税收入7606万元,同比减少17.42%;契税收入4524万元,同比减少21.03%。

2、非税收入53225万元,同比增长14.43%

3、上级补助收入173726万元,其中:税收返还7080万元、一般性转移支付收入102490万元、专项转移支付收入64156万元。

4、债务(转贷)收入16449万元。

5、调入资金966万元。

6、上年结余59340万元。

(二)2015年一般公共预算支出情况。

2015年全区一般公共预算支出完成267700万元,按可比口径计算,比上年239077万元增支28623万元,增长11.97%,完成调整后年度预算的83.6%。加上解支出、债券还本支出等全区财政总支出280035万元,比上年247158万元增支32877万元,增长13.3%。主要支出项目的完成情况是:

一般公共服务支出31766万元,同比减少18.55%;公共安全支出13227万元,同比增长10.61%;教育支出44712万元,同比减少20.91%;科学技术支出755万元,同比减少65.03%;文化体育与传媒支出2766万元,同比减少10.92%;社会保障和就业支出37938万元,同比增长67.88%;医疗卫生与计划生育支出40504万元,同比增长71.03%;节能环保支出2914万元,同比减少61.15%;城乡社区支出19099万元,同比增长70.41%;农林水支出50895万元,同比增长29.08%;交通运输支出6231万元,同比增长60.51%;资源勘探信息等支出4376万元,同比增长61.89%;商业服务业等支出3382万元,同比增长94.93%;金融支出20万元,同比减少33.33%;国土海洋气象等支出3185万元,同比减少60.48%;住房保障支出3334万元,同比减少4.42%;粮油物资储备事务支出1141万元,同比增长11.75%;国债还本付息支出32万元;其他支出1423万元,同比增长48.85%

二、2015年政府性基金预算收支情况

2015年全区政府性基金收入完成29597万元。其中:政府住房基金收入4万元,城市公用事业附加收入588万元,国有土地使用权出让金收入27225万元,农业土地开发资金收入174万元,城市基础设施配套费收入1257万元,新型墙体材料专项基金收入330万元,散装水泥专项资金收入19万元。

2015年全区政府性基金支出完成30602万元。其中:社会保障和就业支出333万元,城乡社区支出29826万元,其他支出443万元。

2015年全区政府性基金收入29597万元,加上级补助收入17471万元、债务(转贷)收入700万元、上年结余1112万元,基金总收入为48880万元;政府性基金支出30602万元,债务还本支出700万元,调出资金966万元,基金总支出32268万元。收支对比,结余16612万元。

三、2015年财政专户管理资金收支情况

2015年全区财政专户管理资金收入922万元,其中,行政事业性收费收入875万元,其他收入47万元。

2015年全区财政专户管理资金支出899万元,其中,教育支出881万元,其他支出18万元。

2015年全区财政专户管理资金收入加上年结余656万元,财政专户管理总收入1578万元;2015年全区财政专户管理资金支出899万元。收支对比,结余679万元。

四、2015年财政工作情况

2015年,我们认真贯彻落实上级的各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,为全区经济社会发展提供了重要支撑,财政工作取得较好成效,主要体现在以下方面:

(一)经济发展方式提质增效一是促进经济稳定增长。进一步加大企业扶持力度,落实各项财税优惠政策,清理规范行政事业性收费,全年停征、减征涉企收费项目11项,累计减免3471万元,更多的政策红利充分调动了企业加快发展的积极性和创造性。二是推动经济结构调整优化。发挥专项资金的引导作用,推动五金刀剪、食品加工、针织机械等传统产业转型升级,促进战略性新兴产业加快发展。大力发展旅游业,全年投入旅游专项发展资金400万元,带动交通运输、宾馆餐饮、商品贸易等服务业协调发展。三是着力推进绿色发展,全年共计投入3874万元用于环保基础设施建设,进一步提升发展的质量和效益。四是多措并举盘活财政存量资金,为保障各项政策落实、促进稳增长调结构惠民生发挥了积极作用。    

(二)民生保障力度持续加大。在收支矛盾较为突出的情况下,全年民生领域财政支出19.64亿元,增长36.56%,占全区一般公共预算支出73.34%。一是优先发展教育事业。夯实义务教育,将中小学公用经费分别从年生均1550元和950元提高到年生均1950元和1150元。支持中等职业教育,将中等职业教育免学费投入增加到351.6万元,增幅26%,年生补助标准从2500元提高到3000元。推动教育均衡发展,全区各镇教育创强项目已全部顺利完成。二是提高社会保障水平。城镇和农村低保补差水平分别从每人每月333元和147元提高到每人每月379元和177元,农村五保对象供养标准从每人每月565元提高到每人每月613元,孤儿基本生活集中供养和分散供养标准分别从每人每月1150元和700元提高到每人每月1240元和760元,城乡居民基础养老金标准从每人每月80元提高到每人每月100元,残疾人生活津贴及重度残疾人补贴分别从每人每年600元和1200元提高到每人每年1200元和1800元。三是强化社会保障和就业政策,投入38271万元落实优抚安置、困难人员救助、就业补助等政策,支持基层公益事业发展。四是推进住房保障和供应体系建设,新建廉租住房和公共租赁保障房100套,总投资2500万元,全年实际投入1464万元。五是加大新农村建设力度,全年农林水事务支出50895万元,同比增长29.08%,拨付1024万元推动农村基础设施建设,投入1850万元支持美丽乡村建设,安排村级公益事业一事一议财政奖补资金897.5万元,发放各类强农惠农补贴2.05亿元。

(三)财税制度改革不断深化。进一步深化预算管理制度改革,推行全口径财政预算编制,并细化到末级科目。除涉密信息外,财政预决算和部门预决算信息实现全口径公开。稳步推进乡镇国库集中支付制度改革,落实农村财务监管平台建设工作,镇村两级财务管理进一步优化。深入推进公共服务均等化综合改革,不断创新政府基本公共服务投资体制和放宽基本公共服务投资准入限制。进一步加大政府购买社会服务改革力度,鼓励和引导社会组织参与提供多层次、多样化社会公益服务。积极落实税制体制改革,营改增逐步扩大到交通运输业、电信业、邮政业和部分现代服务业,消费税、资源税、个税改革稳步推进。积极做好调整机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费的相关工作及公车改革交通补贴发放工作。

(四)财政管理水平稳步提升。认真落实党政机关厉行节约反对浪费条例,从严控制“三公”经费、楼堂馆所建设和节会、庆典、论坛等活动开支,进一步降低行政运行成本。据统计,2015年区直党政机关、参公单位及各镇政府会议费支出231.23万元,同比下降75.85%;公务用车购置经费支出55.93万元,同比下降82.75%;公务用车运行维护费支出1724.23万元,同比下降5%;公务接待费用支出346.4万元,同比下降21.91%。扎实开展廉政风险排查,严格遵守财经纪律,规范使用各类财政资金。抓好乡镇财务监管,重点检查强农惠农资金账务的规范性,确保专项资金发挥预期效益和保障“三农”事业发展需要。进一步完善国有资产管理,圆满完成全区党政机关和领导干部办公用房清理整改工作。有序推进预算绩效管理工作,财政资金使用效率和效益进一步提高。

(五)地方债务管理有效加强。全面加强和规范债务管理,实行了严格的债务增幅控制制度和风险预警机制,对2014年末地方政府存量债务进行清理甄别和核查,分类纳入预算管理。积极推进政府存量债务置换,向上级争取了更多的政府债券发行额度,进一步优化了债务期限结构和降低利息负担。2015年,我区政府负有偿还责任的债务率为21.6%,低于100%的控制标准,债务负担尚未超出偿债能力,债务余额在省市下达的限额内,政府性债务风险在可控范围。

2015年,我区财政收入虽然实现了平稳增长,各项重点支出得到了保障,但地方可用财力增长有限,税源仍然偏紧,税收下行压力大,财政收入质量有待提高。面对加快社会事业发展和经济转型的双重压力,政策性增支因素较多,公共财政供给范围逐步扩大,财政支出中的刚性支出需求不断增加,地方可用财力较为紧缺,我区财政预算平衡压力仍然较大。

2016年,是“十三五”规划的开局之年,是深化财税体制改革、基本建成现代财政体制的攻坚之年,也是我区在全市率先全面建成小康社会的关键一年。综观新常态下的经济局面,发展环境依然错综复杂。全区财政部门将紧紧围绕区委、区政府各项决策部署,加快推进财税体制改革,切实优化支出结构,着力加强依法理财,严格执行财经纪律,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

主任、各位副主任、各位委员,上述汇报情况如有不足,请予批评指正,并恳请提出宝贵意见,我们将虚心接受监督,以便更好地开展工作。

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